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人力資源管理制度案例 

第三部分 財(cái)務(wù)部部分

一、水木知行財(cái)務(wù)管理制度——業(yè)務(wù)招待費(fèi)及差旅費(fèi)管理

第九十六條  公司對分包工程的管理
公司對外分包工程項(xiàng)目，應(yīng)預(yù)先扣除比行業(yè)平均利潤率高出X個百分點(diǎn)利潤額，然后將余留金額分包給分包商。簽定分包合同時，要同分包商商定由我公司代扣代繳分包商的營業(yè)稅、分包商必須從我公司采購工程材料、我公司根據(jù)分包合同和分包商必須每月向我公司提供一份按工程成本項(xiàng)目編制的成本明細(xì)表，進(jìn)行分包工程成本核算。嚴(yán)格按分包工程施工進(jìn)度和經(jīng)我公司工程技術(shù)管理人員、施工監(jiān)理單位和業(yè)主計(jì)量確認(rèn)工程量和工程結(jié)算款來支付分包工程款。
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理
第九十七條  為了節(jié)省開支，壓縮業(yè)務(wù)費(fèi)用，合理開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，特制定本規(guī)定。
第九十八條  本著少花錢多辦事、精打細(xì)算的原則，各部門要嚴(yán)格業(yè)務(wù)開支，對確有必要的開支，必須事先申請，審批按照限額權(quán)限逐級進(jìn)行。
第九十九條  各部門報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，必須填制《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》，經(jīng)辦人填明日期、招待事由、招待人員、參加人員、計(jì)劃開支金額、并簽名，按限額權(quán)限逐級進(jìn)行報(bào)批。《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》存根由各部門連續(xù)編號存檔，《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》主表隨同報(bào)銷單、發(fā)票、業(yè)務(wù)開支詳細(xì)清單送財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門將根據(jù)《審批表》的計(jì)劃金額（上限）、予以報(bào)銷。實(shí)際開支超出計(jì)劃開支金額，須有部門經(jīng)理及相關(guān)審批人在《審批表》上簽字同意追加開支，方可報(bào)銷。對于沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的、無《審批表》的擅自開支招待的，不予報(bào)銷。
第一百條  對發(fā)生的業(yè)務(wù)開支要有明細(xì)帳，相應(yīng)的菜肴價格、酒水價格、香煙價格、飲料價格等均要有詳細(xì)的清單附在《審批表》和報(bào)銷單、發(fā)票之后。
第一百零一條  應(yīng)從嚴(yán)控制參加接待的人員。被接待人員在X人以下的，接待人員原則不得超過X人；被接待人員在X人以上的，接待人員原則不得超出被接待人員的X。對于接待特別重要的客人，參加接待人員可適當(dāng)放寬。
第一百零二條  第一般情況下不得超出計(jì)劃開支，超出部分由經(jīng)辦人個人負(fù)擔(dān)。對于特殊情況出現(xiàn)超支，要有書面報(bào)告和充分的證明材料方可追加。
三  差旅費(fèi)管理
第一百零三條  為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合本公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)管理特點(diǎn)，制定本辦法。
第一百零四條  經(jīng)批準(zhǔn)出差人員實(shí)行出差補(bǔ)助、城市交通費(fèi)包干制度，住宿費(fèi)限額制度，交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。
1.公司員工出差交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，但乘坐飛機(jī)、軟臥要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.北京水木知行人力資源管理咨詢公司公司員工出差補(bǔ)助、城市交通費(fèi)為X元每人每天。
3.員工住宿費(fèi)用實(shí)行限額制度，超過標(biāo)準(zhǔn)住宿要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在北京市、上海市、廣東省、海南省、福建省、北海市、大連市、青島市出差，公司管理層每人每天X元；中層管理人員每人每天X元；其他人員每人每天X元。
4.其它地區(qū)（除前款所述省市以外）出差，水木知行績效管理咨詢公司公司管理層每人每天X元；中層管理人員每人每天X元；其他人員每人每天X元。
5.出差時間由主管領(lǐng)導(dǎo)提前審定。
第八章 附則
第一百零五條  本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第一百零六條  財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的修改。
第一百零七條  本制度總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自公布之日起實(shí)施。

以上管理制度是水木知行績效管理咨詢公司研發(fā)成果，版權(quán)歸水木知行所有，任何形式復(fù)制、轉(zhuǎn)載使用請注明來自水木知行網(wǎng)站。

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